2017년도 정기재무감사 처분요구 처리결과

연번	제 목	행정상 조치 (재정상 조치)	처분요구	조치결과	완결여부		비 고
					완결	추진중
1	업무용차량 사용 등 부적정	주의	업무용차량의 사용과 사고 발생에 따른 처리비용 지출 등은 복무규정 및 차량관리기준 등 관계규정을 준수	- 관련자 주의조치 : 태백지점 조○○(‘17.6.14.) - 직원교육 실시	○
2	계약정보 미공개	시정	발주계획 및 입찰공고, 계약체결 현황 등의 계약정보를 인터넷 홈페이지에 계약이행 완료일부터 5년 이상 공개	- 홈페이지 계약정보 공개(‘17.7.17.) ※현재 홈페이지 개편 중으로 개편 완료 후 재 업로드 예정 - 직원교육 실시	○
3	상품권 관리 부적정	주의	상품권 구매 및 배부대장 작성 등 상품권 관리 철저	상품권 관리대장 작성 - 직원교육 실시	○
4	가족수당 지급 부적정	시정 (회수 440천원)	가족수당 지급 전 부양가족 요건 충족 등의 충분한 검토 및 부당지급 가족수당 440천원 회수	- 가족수당 회수 완료(‘17.6.21.) ※ 5월 지급된 가족수당까지 회수 (총 회수금액 480천원) - 직원교육 실시	○