처분요구사항 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과
1	업무추진비 집행 업무 소홀	주의	소속 임직원들에 대한 업무연찬을 실시하는 등 향후 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 업무 추진에 철저를 기하시기 바랍니다.	업무추진비 집행 지침에 대한 교육 실시(25. 2. 17.) 업무추진비 집행 내역을 철저하게 관리하고 익월 공개하도록 관리
2	주택자금 대부제도 개선 필요	개선	주택구입자금 대여 시 무주택자 한정 대여, 무주택자 범위, 무주택 기준을 구체적으로 마련하고 주택소유에 대해 전국적 확인이 가능한 증빙서류를 징구하도록 주택자금 대부제도를 개선하시기 바랍니다.	주택자금 대부제도는 복리후생에 관한 사항으로 근로자에게 불이익 변경 사항이기에 근로자 과반수의 동의가 필요 노조 의견 수렴 문서 발송(25. 2. 13.) → 노조 부동의 의견 회신(25. 2. 25.) ※ 노조 부동의로 규정 개정 불가 및 지속 협조 진행 예정

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과
3	미환급보증료 수입처리 소홀	시정	[시정] 보관기간이 5년 이상 지난 미환급보증료(845,010원)에 대해 재단의 수익으로 처리하시기 바랍니다. [주의] 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 수익금 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	보증료 등의 운용기준에 따라 5년이 경과된 미환급보증료에 대해 잡이익 처리(25. 2. 19.) 미환급보증료 관련 직원교육 실시(25. 2. 19.)
4	비밀문서 보관 소홀	시정	[시정] 관련 법령에 따라 별도의 비밀보관함을 설치하여 비밀문서를 보관하시기 바랍니다. [주의] 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.	경영지원부 서고 내 금고에 관리 보관 완료 (25. 2. 13.)
5	임직원 행동강령 운영 등 소홀	주의	관련 법령을 준수하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.	소관부서 직원 교육 및 부·지점 임직원행동강령 자체교육 실시 안내 (25. 2. 28.)

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과
6	업무용 차량 관리 소홀	시정	[시정] 재단에서 보유· 임차중인 차량에 대하여 업무용 차량임을 표시하시기 바랍니다. [주의] 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.	업무용 차량 표시 스티커 제작하여 전 차량 부착 (25. 2. 26.) 차량 정비 대장을 전산 관리하도록 공문 발송 완료 및 분기별 정비 현황 보고 예정 (25. 2. 18.) 추후 보험 만기 도래 시(25년 5월) 재단 업무용 차량 6대에 대하여 경쟁입찰을 통해 가입 예정
7	국외여행(출장) 공개 업무 소홀	시정	[시정] 공개를 이행하지 않은 국외여행 건에 대하여 해당 사항을 즉시 홈페이지 등에 공개하시기 바랍니다. [주의] 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.	국외여행(출장) 공시 결의 및 홈페이지 공개(25. 2. 13.) 향후 국외여행 실시 시 결과 보고 후 즉시 홈페이지 공개 예정
8	일상감사 업무 소홀	주의	앞으로 관련 규정 및 기준 등에 대한 업무연찬 등을 통하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.	일상감사 사후관리 열람기준에 대한 교육 실시 (25. 2. 14.)

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구내용	조치결과
9	가수금 처리 소홀	시정	[시정] 3개월 이상 판명되지 않은 가수금에 대해 관련 규정에 따라 처리하시기 바랍니다. [주의] 앞으로 관련 법령, 규정 및 기준 등에 대한 업무연찬 등을 통하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.	잡이익 처리 완료(25. 2. 12.) 직원교육 실시 및 관련 내용 부·지점에 공문 발송(25. 2. 13.)
10	계약 업무 부적정	시정	[시정] ① 제안서평가위원회 평가 결과 공개를 이행하지 않은 계약체결 건에 대하여 해당사항을 즉시 홈페이지 등에 공개하시기 바랍니다. ② 인지세 납부 여부 및 공사계약 정산에 대해 납부, 회수 등의 조치를 이행하시기 바랍니다. [주의] 앞으로 관련 법령, 규정 및 기준 등에 대한 업무연찬 등을 통하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.	제안서평가위원회 평가 결과 공시 결의 및 홈페이지 공개 (25. 2. 13.) 인지세 미납부 업체 33건 중 33건 수입인지 발급처리 완료 공사계약 정산 업체에 대한 공사 정산요청 문서 발송(25. 2. 17.) 및 업체 정산요청 불가 사유서 접수 계약 관련 교육 실시 (25. 2. 13.)