인건비 예산과 집행현황

(2014년)

□ 예산 및 집행현황

(단위 : 천원)

예산금액	집행금액	집행율	비 고
2,608,665	2,542,673	97.5%

□ 예산 및 집행 세부현황

(단위 : 원)

세 목	배정금액	집행금액	집행율	비 고
본 봉	176,262,000	176,021,800	99.9
직급수당	83,184,000	76,377,530	91.8
기본연봉	1,117,600,000	1,116,728,780	99.9
가족수당	21,480,000	19,260,000	89.7
시간외근무수당	131,693,000	119,315,890	90.6
상 여 금	366,632,000	363,457,610	99.1
연차휴가보상금	55,510,000	50,444,170	90.9
잡 급	344,412,000	319,415,286	92.7
퇴직급여충당금	311,892,000	301,651,770	96.7
합 계	2,608,665,000	2,542,672,836	97.5