인건비 예산과 집행현황

(2015년)

□ 예산 및 집행현황

(단위 : 천원)

예산금액	집행금액	집행율	비 고
2,892,185	2,424,827	83.8%

□ 예산 및 집행 세부현황

(단위 : 원)

세 목	배정금액	집행금액	집행율	비 고
본 봉	246,048,000	245,881,820	99.9
직급수당	103,112,000	102,851,090	99.7
기본연봉	1,167,386,000	1,044,899,520	89.5
가족수당	21,480,000	19,310,000	89.9
시간외근무수당	150,106,000	137,504,600	91.6
상 여 금	530,001,000	402,338,380	75.9
연차휴가보상금	58,769,000	44,840,260	76.3
잡 급	322,446,000	255,245,753	79.2
퇴직급여충당금	292,837,000	171,954,710	58.7
합 계	2,892,185,000	2,424,826,133	83.8