인건비 예산과 집행현황

(2016년)

□ 예산 및 집행현황

(단위 : 천원)

예산금액	집행금액	집행율	비 고
2,793,555	2,646,662	94.7%

□ 예산 및 집행 세부현황

(단위 : 원)

세 목	배정금액	집행금액	집행율	비 고
본 봉	269,688,000	254,877,310	94.5
직급수당	104,112,000	99,048,660	95.1
기본연봉	1,062,445,000	1,059,176,520	99.7
가족수당	23,520,000	21,460,000	91.2
시간외근무수당	162,540,000	133,692,980	82.3
상 여 금	451,865,000	428,020,770	94.7
연차휴가보상금	159,000,000	153,164,440	96.3
잡 급	324,847,000	266,893,260	82.2
퇴직급여충당금	235,538,000	230,327,070	97.8
합 계	2,793,555,000	2,646,661,010	94.7